Ostoreskontrassa käytettävä tuottajan toimittajanumero on annettava jokaiselle tuottajalle PSOP:iin, jos kunnan/kuntayhtymän taloushallinnon järjestelmä sen vaatii.
Prosessi kannattaa määritellä niin, että siinä vaiheessa, kun uusi tuottaja hyväksytään PSOP:iin, pyydetään ostoreskontran hoitajalta kyseessä olevalle tuottajalle toimittajanumero ja tallennetaan se PSOP:iin.
Jos jonkun tuottajan kanssa on sovittu jokin erityinen maksuehto, voi sen täyttää tähän. Muussa tapauksessa käytetään palvelunjärjestäjän yleisiä maksuehtoja.
